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mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业2017年度部门决算
2018-08-13 10:19:12    来源:mg游戏原创    编辑:财务部    

 

mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业

2017年度部门决算

 



目录

  第一部分  部门概述

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词说明



第一部分  部门概述

一、主要职能

(一)主要职能

mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业成立于2009年12月29日,经营范围:文艺创作与表演;学问项目投资;学问产业园区开发、建设及管理;学问地产开发;学问旅游开发;影视产业开发;动漫游戏产业开发;学问艺术培训;学问艺术品研究、开发;组织学问会展及艺术交流活动;学问艺术经纪代理;筹建学问产业职业学院;货物及技术进出口。

(二)2017年度重点工作任务先容

2017年度我部门严格按照《预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、《mg游戏中心省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理工作考核办法》、《mg游戏中心省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》等的要求,对我部门预算申报、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等进行管理。并不断完善内部控制制度,制定《mg游戏财政性专项资金管理办法(暂行)》,并进一步明确预算绩效管理工作的职责部门,设置预算管理岗,明确预算绩效管理具体工作人员;严格按照财务管理制度的规定提出经费使用申请、严格审批、专项使用,实行项目责任人和单位法人双重责任机制;同时组织本部门员工参与预算编制等相关培训,提升员工业务能力。

2017年度我部门按时按要求上报了2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划,明确2018年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。及时全额转拨收到的mg游戏中心省歌舞剧院和mg游戏中心省杂技团2017年度预算批复资金,并不定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息,对资金的使用及绩效目标的完成情况进行跟踪,确保财政资金发挥预期效益。同时对2017年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价,并按要求上报省财政厅。

2017年mg游戏中心省歌舞剧院演出工作主要有:mg游戏中心省春晚、“云之南”艺术团迪庆慰问演出、全国“两会”期间少数民族代表、委员茶话会文艺演出任务、“南亚东南亚商洽会”开幕式演出、国务院资讯办和中国驻英国大使馆及中国驻爱尔兰大使馆共同主办的“感知中国-西部学问行”英国和爱尔兰演出任务、驻印度大使馆国庆招待会演出、mg游戏中心省侨办的美国、加拿大“学问中国·七彩mg游戏中心”学问交流展演演出、mg游戏中心海外学问交流教育中心组织的“学问中国·七彩mg游戏中心”北美展演、澜沧江·湄公河六国艺术节演出、中央电视台《山水中国美》2018元旦晚会录制工作等。2017年重点打造剧目为大型原生态民族歌舞集《南方丝路-阿佤人民再唱新歌》。该剧目被列为mg游戏中心省献礼“十九大”重点剧目。剧目反映了以佤族为代表的边疆少数民族在党的领导下取得建设边疆、脱贫攻坚巨大成就和人民过上幸福生活后的喜悦心情。大型原生态民族歌舞集《南方丝路-阿佤人民再唱新歌》累计投资500余万元,包括前期采风、剧目创作、服装设计制作、舞美道具设计制作、音乐创作合成、视频制作以及演员排练补贴等费用。该剧于11月12日参加2017年mg游戏中心省新剧目展演,在mg游戏中心大剧院首演,荣获金奖。

2017年mg游戏中心省杂技团的《圆通国际杂技马戏剧场》项目基本建设完成,进入到运营阶段。《圆通国际杂技马戏剧场》是mg游戏中心国际杂技马戏城第一阶段实施项目,是一个旅游演艺项目,由我单位与昆明动物园联合打造,是mg游戏中心省首个固定杂技马戏主题演艺项目。该项目一举填补了我省演艺市场长期没有杂技马戏驻场演出的空白,为我省旅游景区和演艺的融合发展探索出一条可行的道路,实现了国有文艺院团市场化发展的需要。该项目在进行市场化演出的同时,还兼顾参与社会公益性的表演(例如,“致敬白衣天使公益专场”、“致敬城市美容师公益专场”、“教师节公益专场”、“重阳节公益专场”等),完成了“学问为民”“亲民、惠民、利民”等社会效益、经济效益双效统一、口碑与收入同步提升的目标。目前,该项目已被列入mg游戏中心省“十三五”期间学问产业发展规划。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共4个,与2016年度一致。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3,其他单位1个。分别是:

1.财政全供给事业单位2个,分别是:mg游戏中心省歌舞剧院、mg游戏中心省杂技团

2.自收自支事业单位1,为mg游戏中心艺术剧院。

3.其他单位1个,为mg游戏本部,类型为企业,代为编制经费差额表。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0,实有在职经费自理人员11人)。

mg游戏中心省歌舞剧院及mg游戏中心省杂技团虽为财政全供给事业单位,但自2017年1月起,事业人员编制及相关人员经费划转至mg游戏中心学问艺术中心。mg游戏中心艺术剧院为自收自支事业单位,但相关人员编制已取消

由社保局承担的退休人员经费本年度未纳入我部门决算,故纳入我部门2017年度部门决算的离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表.jpg

二、收入决算表

二、收入决算表.jpg

    三、支出决算表

三、支出决算表.jpg


四、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表.jpg


   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.jpg


   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.jpg


    我部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出,故本表无数据


    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.jpg


    我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


    八、财政专户管理资金收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表.jpg


    我部门没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据


    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.jpg


    我部门没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故本表无数据

 


第三部门  2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

部门2017年度收入合计12,947.20万元。其中:财政拨款收入12,592.60万元,占总收入的97.26%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入352.36万元,占总收入的2.72%;经营收入1.67万元,占总收入的0.01%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.56万元,占总收入的0.01%。

   我部门2016年度收入合计29,998.66万元,本年与上年度相比减少17,051.46万元,减少56.84%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金2016年度减少,同时,自2017年1月起,mg游戏中心省歌舞剧院及mg游戏中心省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至mg游戏中心学问艺术中心,人员经费减少

1.2017年度收入构成.png


二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计11,673.58万元。其中:基本支出374.50万元,占总支出的3.21%;项目支出11,299.08万元,占总支出的96.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

我部门2016年度支出合计26,640.13万元,本年与上年度相比减少14,966.55万元,减少56.18%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少,同时,自2017年1月起,mg游戏中心省歌舞剧院及mg游戏中心省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至mg游戏中心学问艺术中心,人员经费减少。

2.2017年度支出构成.png


(一)基本支出情况

2017年度用于保障mg游戏中心省歌舞剧院、mg游戏中心省杂技团、mg游戏中心艺术剧院等机构正常运转的日常支出374.50万元。2016年度基本支出1,285.02万元,本年与上年对比减少910.52万元,减少70.86%,减少的主要原因在于,2017年1月起,mg游戏中心省歌舞剧院及mg游戏中心省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至mg游戏中心学问艺术中心,人员经费减少。

2017年度基本支出中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.07万元,占基本支出的80.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.43万元,占基本支出的19.34%。

3.2017年度基本支出构成.png


(二)项目支出情况

2017年度用于保障mg游戏、mg游戏中心省歌舞剧院、mg游戏中心省杂技团、mg游戏中心艺术剧院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,299.08万元。2016年度项目支出为25,355.11万元,本年与上年对比减少14,056.03万元,减少55.44%,减少的主要原因在于,2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少。

2017年mg游戏中心学问艺术中心(mg游戏中心省大剧院)项目陆续支付工程尾款,预计2018年开展结算审计。同时,中柬学问创意园、影片《金色腰带》、金鼎开发开放基金等项目在2017年按计划陆续推进。此外,《圆通国际杂技马戏剧场》项目、中国-南亚东南亚杂技魔术演艺交流中心等项目2017年取得较好经济效益和社会效益


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,299.08万元,占本年支出合计的96.79%。2016年度一般公共预算财政拨款支出26,291.36万元,本年与上年相比减少14,992.28万元,减少57.02%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.学问体育与传媒支出11,286.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.89%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项项目建设经费支出。

2.资源勘探信息等支出12.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于企业政策性补贴支出。

3.一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出粮油物资储备支出、债务还本支出、债务付息支出、其他支出均为0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,均为0万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2016年度一致均为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算2016年度一致均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算2016年度一致均为0万元;公务接待费支出决算2016年度一致均为0万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元,与上年一致。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,部门资产总额3,829.93万元,其中,流动资产664.82万元,固定资产3,165.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少327.52万元,其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

QQ截图20180813100912.png


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

第五项第(二)条中资产数据为mg游戏中心省歌舞剧院、mg游戏中心省杂技团、mg游戏中心艺术剧院三家事业单位的合计数。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词说明

 

1.学问走出去:是指大力提升原创水平、着力打造一批精品力作,着力推出一批名家大师,着力做强一批特色品牌,以舞台艺术的无穷魅力,塑造七彩mg游戏中心新形象、绽放mg游戏中心精神新风采、激发跨越发展新动力,使mg游戏中心学问艺术在全国的舞台上有影响力、演艺行业大市场上有竞争力,学问产业发展上有带动力,在学问大发展大繁荣中焕发新的光彩,走在全国前列,走向世界舞台。

2.转企改制:2010年mg游戏中心省歌舞剧院、mg游戏中心省杂技团、mg游戏中心省艺术剧院进入转企改制,划归mg游戏中心学问产业控股集团有限企业。

3.大型原生态民族歌舞集《南方丝路》:南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省,链接缅、印,通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想,将mg游戏中心确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。mg游戏中心是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域,是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路,是发展、繁荣经济的合作共赢之路,也是学问交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道,更是一个具有丰富内涵的学问载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为mg游戏中心省级文艺团体,我院必须主动服务和融入国家发展战略,担当起国家“一带一路”倡议学问推送的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合,重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、学问互相融合的画卷。

4.圆通国际杂技马戏剧场:是mg游戏中心国际杂技马戏城第一阶段实施项目,是一个旅游演艺项目,由mg游戏中心省杂技团与昆明动物园联合打造,是mg游戏中心省首个固定杂技马戏主题演艺项目。目前,该项目已被列入mg游戏中心省“十三五”期间学问产业发展规划

 

 

附件:mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业2017年度部门决算表

 

mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业

2018年8月13日



mg游戏中心学问产业投资控股集团有限责任企业2017年度部门决算表.xls

 









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