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mg游戏中心省杂技团2019年部门预算
2019-02-20 12:11:47    来源:mg游戏原创    编辑:集团财务部    


mg游戏中心省杂技团2019年部门预算

 


目录

 

    第一部分 mg游戏中心省杂技团2019年部门预算编制说明

    第二部分 mg游戏中心省杂技团2019年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

 

 

 

第一部分 mg游戏中心省杂技团2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务;学问艺术经纪代理;组织文艺培训活动;舞台表演辅助服务;艺术表演场馆租赁及管理;承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务;服装、道具设计制作及租赁;演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁;学问用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。

(二)机构设置情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。

(其中:财政全供给事业单位1个)

)重点工作概述

2019年mg游戏中心省杂技团全力打造出一台制作精良的大型杂剧情景剧《奇幻森林》并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出,同时开展学问惠民慰问活动,并参与mg游戏中心省新剧(节)目展演。预计演出300场,演出覆盖人数10万人次左右,积极宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,在广大儿童以及青少年中传播人与自然和谐相处的价值观。同时,锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才,为建设民族学问强省提供人才储备。

 

二、预算单位基本情况

单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制0人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。(注:20171月起,我单位在职在编人员60人已全部划转入mg游戏中心学问艺术中心。)

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。(注:20171月起,我单位退休编制人员120人已全部划转入mg游戏中心学问艺术中心。)

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1200.00万元,其中:一般公共预算财政拨款500.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入700.00万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入500.00万元,其中:本年收入500.00万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款500.00万元(本级财力500.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1200.00万元。财政拨款安排支出 500.00万元,其中,基本支出0万元,项目支出500.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“学问体育与传媒支出”。具体如下:

01.png 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出0万元,项目支出500.00万元)。具体如下:

 






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本  支出

项目支出

301


工资福利支出




302


商品和服务支出

477.50


477.50


11

差旅费

9.00


9.00


14

租赁费

45.00


45.00


18  

专用材料费

85.50


85.50


26  

劳务费

230.00


230.00


99  

其他商品和服务支出

108.00


108.00

303


对个人和家庭的补助




307


债务利息及费用支出




309


资本性支出(基本建设)

22.50


22.50

310


资本性支出





03  

专用设备购置

22.50


22.50

311


对企业补助(基本建设)




312


对企业补助




313


对社会保障基金补助




399


其他支出




支 出 总 计

500.00


500.00

 

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019“三公”经费收支情况,与2018年一致

(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款基本支出预算为0万元,与2018年一致。

(三)部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款项目支出预算为500.00万元,与2018年一致。

、其他公开信息

(一)专业名词说明

1. 《奇幻森林》是依据打造《丝路传奇》的编创、运营成功经验,明确以儿童、青少年为主体消费群体,宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,引导青少年树立人与自然和谐相处的正确价值观。《奇幻森林》以诙谐有趣的表现手法,惊险刺激的杂技技艺,展现mg游戏中心雨林动植物的风貌,从而传达人与自然和谐发展的主题,因此《奇幻森林》将会是一台符合当下市场需要,人民群众喜闻乐见,有着较高杂技水准的精品杂技情景剧。

2.圆通飞象剧场:是mg游戏中心国际杂技马戏城第一阶段实施项目,是一个旅游演艺项目,由我单位与昆明动物园联合打造,是mg游戏中心省首个固定杂技马戏主题演艺项目。该项目一举填补了我省演艺市场长期没有杂技马戏驻场演出的空白,为我省旅游景区和演艺的融合发展探索出一条可行的道路,实现了国有文艺院团市场化发展的需要。

(二)机关运行经费安排

无。

 

(三)国有资产占用情况

    由于我单位已进行转企改制,国有资产已转入企业进行核算,故相关数据将由企业进行国有资产的统计汇总,并说明占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位绩效指标设置如下表:

03.png 

2019年我单位将全力完成大型杂技情景剧《奇幻森林》的节目打造并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出,同时开展学问惠民慰问活动;参与mg游戏中心省新剧(节)目展演;为杂技花蕾班学员提供实习岗位,做到学习与实践结合,培养演艺人才。

 

第二部分 mg游戏中心省杂技团2019年部门预算表

 

一、部门财务收支总体情况表

1.png 

 

二、部门收入总体情况表

2.png 

 

三、部门支出总体情况表

3.png 

 

四、部门财政拨款收支总体情况表

4.png 

 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

5.png 

我单位2019年一般公共预算本级财力安排支出共500万元,均为项目支出,无基本支出。

 

六、部门基本支出情况表

6.png 

我单位2019年无基本支出。

 

七、部门政府性基金预算支出情况表

7.png 

我单位2019年无政府性基金预算支出。

 

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

8.png 

 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.png 

我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出。

 

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

10.png 

 

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

11.png 

我单位2019年无省本级项目支出绩效目标(另文下达)。

十二、省对下转移支付绩效目标表

12.png 

我单位2019年无省对下转移支付。

 

十三、部门政府采购情况表

13.png 

我单位2019年无政府采购情况。


       详情见附件,请点击下载查看:

mg游戏中心省杂技团.zip


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